Jefe de Control de Gestión y Planificación de Finanzas

MISIÓN:

Liderar el área de Planificación y Control, siendo un socio estratégico de la Gerencia de Administración y Finanzas. Su propósito principal es transformar el ecosistema de reportería de la compañía, para entregar una visión integral y oportuna de los resultados al Directorio y Gerencia General. Adicionalmente, el cargo debe crear y liderar procesos de evaluación de casos de negocios, dotando a la empresa de herramientas sólidas para la evaluación e impulso de nuevas iniciativas e inversiones para sustentar el crecimiento.

FUNCIONES ESPECIFICAS:

• Liderar la transformación digital del Control de Gestión, implementando la migración de toda la reportería de la Gerencia y de la compañía a plataformas de Business Intelligence (Power BI).

• Crear y mantener Paneles de Control (Dashboards) estratégicos para el Directorio y la Alta Gerencia que sinteticen los indicadores clave de desempeño (KPI) de las líneas de negocio.

• Liderar y gestionar la relación con la Gerencia de TI y proveedores externos en el desarrollo, mantención y actualización de los nuevos paneles de gestión.

• Crear e implementar una metodología estandarizada para la elaboración de Casos de Negocios (Business Cases) que permita evaluar financieramente y priorizar las iniciativas de todas las gerencias de la compañía.

• Elaborar el panel de control integral de la compañía que integre datos de ventas, inventario, logística, servicio al cliente y gestión financiera.

• Generar informes de seguimiento de resultados a nivel de canal/sucursal/clientes/producto, integrando los costos y márgenes de las dos líneas de negocio.

• Consolidar, gestionar y proponer mejoras a los actuales reportes financieros y operacionales que utiliza la Gerencia.

• Implementar un sistema de Presupuesto Base Cero (ZBB) o Beyond Budgeting para desafiar periódicamente los supuestos de costo y optimizar la asignación de recursos, migrando de la planificación incremental a un modelo basado en valor y desempeño.

• Desarrollar y aplicar la metodología de Activity-Based Costing (ABC) o Time-Driven ABC (TDABC) para obtener una visión precisa del costo real de los procesos clave (e.g., importación, producción, logística) y utilizar esta información para impulsar decisiones estratégicas de rentabilidad por producto/cliente.

• Diseñar un modelo de Rolling Forecast (Pronóstico Continuo) de 12 a 18 meses. Este modelo debe integrar la analítica predictiva para anticipar desviaciones y permitir una toma de decisiones ágil ante cambios del mercado.

• Establecer un marco de Enterprise Performance Management (EPM) integrando la planificación, el presupuesto, la consolidación financiera y la reportería en una plataforma única, asegurando la trazabilidad de los datos y la alineación estratégica de los KPIs en toda la organización.